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公开时间：2023年10 月16日
1.贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房地产市场相关法律、法规及政策、制度。
2.承担编制保障性住房发展规划、房地产中长期规划、棚户区改造计划相关事务工作。
3.负责房地产企业、房地产中介机构及从业人员的信用信息、企业及人员库、统计数据的建立及管理，承担房地产企业、房地产中介机构行业规范事务工作。负责预售商品房、存量商品房的合同网签备案，承担房地产交易档案、数据及信息化工作。
4.负责物业服务企业及从业人员的信用信息、住宅专项维修资金的归集及使用相关事务工作。负责城镇老旧小区政策咨询指导、协调项目推进、项目库建立工作。
5.承担既有房屋使用安全的指导、组织排查、白蚁防治等工作。
6.承担国有土地上房屋征收补偿相关事务工作。
7.负责房屋信息化和房地产市场服务数据统计、情况分析、市场调查、涉房信访相关工作。
8.负责统筹推进全市村镇建设。承担指导农村住房建设、农村房屋安全隐患排查、农村危房土坯房改造、村镇建设试点、中心镇建设和历史文化名镇（村）、传统村落、乡土建筑保护相关事务工作。承担促进乡村振兴发展相关事务工作。
广元市住房保障和房地产事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。2022年决算在职37人，退休22人。
广元市住房保障和房地产事务中心内设科室分别为：综合科、住房保障事务科、房地产市场服务科、房屋安全事务科、房屋征收事务科、物业服务科、村镇建设事务科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计737.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加293.48万元，增长66.05%。主要变动原因：一是新增白蚁防治费、数字化档案建设等项目经费，二是发放2022年基础性绩效和2021年奖励性绩效。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计734.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入734.79万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计737.84万元，其中：基本支出694.83万元，占94.17%；项目支出43.02万元，占5.83%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计737.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加293.47万元，增长66.04%。主要变动原因一是新增白蚁防治费、数字化档案建设等项目经费，二是发放2022年基础性绩效和2021年奖励性绩效。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出737.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.49万元，增长67.18%。主要变动原因是新增白蚁防治费、数字化档案建设等项目经费。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出737.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.43万元，占5.75%；卫生健康支出22.73万元，占3.08%；城乡社区支出589.44万元，占79.89%；住房保障支出83.22万元，占11.28%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为737.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为42.43万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.73万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为529.72万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为30.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出694.8万元，其中：
人员经费647.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年减少0.06万元，下降42.86%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降42.86%。主要原因是接待次数较上年度减少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于公务接待餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：省住建厅房管处来广督导检查物业服务小区安全生产接待费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市住房保障和房地产事务中心未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市住房保障和房地产事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对资料印刷及业务培训、乡村振兴工作经费、白蚁防治费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019951-工资性支出 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放工资 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
183.12 |
183.12 |
183.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
183.12 |
183.12 |
183.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019956-离退休费支出 |
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|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放工资 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
32.20 |
32.20 |
32.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
32.20 |
32.20 |
32.20 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019958-其他支出 |
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|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障遗属人员补助支出 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策、年初预算，及时足额发放遗属补助 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100.00% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080021t000000051683-房地产信息平台网络使用费 |
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|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成机房服务器硬盘、电源更换；保障服务器系统正常运转，为业务开展提供支撑，促进办公信息化建设，提高工作效率。 |
本年度运维人员根据系统实际故障情况，提供可行性技术凯发体育vip下载的解决方案，及时、高质量地解决了系统使用过程中出现得问题，故障排除率100% |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
各系统升级和运维人员，负责根据中心业务需求对系统进行开发升级、维护，及时高效地排除故障，切实保证软件系统正常运行以及信息数据安全完整。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
99.36% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
99.36% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
时间 |
= |
1 |
年 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2022年12月 |
|
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络服务费 |
= |
0.63 |
万元 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息数据安全完整 |
定性 |
提高工作效率 |
|
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
保证软件系统正常运行以及信息数据安全完整。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080021y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
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|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策及标准，按照过“紧日子”要求厉行节约，保障单位党建活动开展及职工各项福利 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022r000000267546-工资性支出（事业） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障单位37人在职人员工资及各项保险支出 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；按要求缴纳各项保险及公积金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
252.57 |
377.72 |
358.08 |
94.80% |
10 |
9.5 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
252.57 |
377.72 |
358.08 |
94.80% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004932278-资料印刷及业务培训 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
完成全年资料印刷及相关业务培训指导工作 |
完成资料印刷 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印刷广元市解家岩棚户区改造项目资料汇编、广元市本级公共租赁住房委托管理合同费用组合而成 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务培训及指导 |
≥ |
4 |
次 |
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
资料汇编及宣传资料印制 |
≥ |
1000 |
份 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资料印刷及业务培训指导费用 |
＝ |
6850 |
元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
有力保障了档案资料的完整性，方便了群众了解相关政策。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004932309-乡村振兴工作经费1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
完成2022年帮扶工作任务 |
根据年初目标责任，与县、乡、村一起扎实推进各项工作，全面通过各级验收 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目由综合科具体实施，根据年初目标责任，加强过程考核，确保乡村振兴帮扶工作任务完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人员 |
＝ |
1 |
人 |
100.00% |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
帮扶经费 |
＝ |
1.82 |
万元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
市住房保障和房地产事务中心2022年帮村扶贫（乡村振兴帮扶）工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
经费预算较低。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度； |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004943782-城市房屋白蚁防治费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
为加强城市房屋的白蚁管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的使用安全。对广元市新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治管理，切实保障人民生命财产安全 |
1、解决历史遗留问题；2、按照“突出重点”要求用于在市本级已取得施工许可证的项目中，按照比例分摊补助方式拨付市属国有企业本年度已实施的公共公益性房屋和保障性住房白蚁防治费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、已经完成白蚁防治工作的项目：认真查看该项目的合同、批复、白蚁防治工程资料等，核验资料查看该项目是否按照白蚁防治技术规程进行施工；2、未实施的白蚁项目：根据施工方案，在施工现场监管该项目按照白蚁防治技术规程进行施工。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
白蚁防治面积 |
≤ |
100 |
万元/平方米 |
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按要求实施白蚁防治 |
定性 |
优良中低差 |
|
100.00% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
2022年白蚁防治费 |
＝ |
30 |
万元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效控制白蚁危害 |
定性 |
优良中低差 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障城市房屋使用安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
符合相关制度，有效控制了我市城市房屋白蚁危害，保障我市城市房屋住用安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
1、经费保障不足。我局2022年申请的白蚁防治经费为120万，市财政局下达的资金为30万，因批复资金较少，项目无法正常实施。2、收费标准不明确。2007年《广元市物价局、广元市财政局关于核定（试行）收费标准的函》（广价函〔2007〕40号）中白蚁防治费收费标准“对市城区规划区内新建、改建、扩建的房屋按建筑面积每平方1.2元收取”，2017年城市房屋白蚁防治行政事业性收费取消后，没有明确的收费标准可执行。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强白蚁防治资金保障力度 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004943805-数字化档案建设经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拟聘请专业从事档案实物全面整理及档案数字化服务公司对档案进行数字扫描 |
该项目已竣工投入使用， |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过竞争性谈判确定四川乾耀升信息科技有限公司为本项目实施单位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.89 |
98.90% |
10 |
9.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.89 |
98.90% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房产档案 |
≥ |
1000 |
件 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
文书档案 |
≥ |
5000 |
件 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其余档案 |
≥ |
10 |
万页 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
各类档案整理费用 |
＝ |
10 |
万元 |
98.90% |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众查阅 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
符合相关制度，有力保障了档案资料的完整性，方便了群众查阅档案资料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000007082508-代管资金（住房中心） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退文印费 |
退文印费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退文印费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到后及时支付 |
定性 |
优良中低差 |
|
100.00% |
40 |
40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时支付 |
定性 |
好坏 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文印费 |
＝ |
2812 |
元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
文印费已全额退还 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022y000000267568-定额公用经费（事业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政，按照过“紧日子”要求厉行节约，保障单位日常运转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
44.40 |
44.26 |
44.22 |
99.90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
44.40 |
44.26 |
44.22 |
99.90% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位日常运转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080023r000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
已保障单位职工奖金及生活补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障基础绩效奖及生活补贴及时发放、足额发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080023t000008618947-高层次人才安家补助和工作补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
引进研究生1名 |
引进研究生1名 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进研究生1名 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进数量 |
= |
1 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
引进人员学历 |
定性 |
研究生 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
推动中心工作 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作补助 |
= |
0.3 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安家费 |
= |
8 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080023t000008814765-市房产交易平台升级完善项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市住房保障和房地产事务中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
完成市房产交易平台硬件及软件设施完善提升，完善与省房地产交易平台接口对接工作，完成平台服务器及防火墙进行维护升级，完成年度等保测评 |
2023年完成平台升级 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过公开招标确定本项目实施单位 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2022年12月30日下达指标，结转2023年支付 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
数据整理时效 |
定性 |
提高数据整理时效 |
|
0 |
20 |
0 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增前置服务器数量 |
= |
1 |
台 |
0 |
20 |
0 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护房产交易系统稳定 |
定性 |
维护房产交易系统稳定 |
|
0 |
20 |
0 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群总满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省平台对接服务费 |
= |
60 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
前置服务器购买费用 |
≥ |
7.2 |
万元 |
0 |
5 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务器及防火墙维护升级 |
= |
22.8 |
万元 |
0 |
5 |
0 |
|
|||
|
合计 |
100 |
0 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
本项目2023年升级完成后进行支付 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：饶必胜 |
财务负责人：孙友春 |
|||||||||||
第五部分 附表
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