广元市建设工程质量安全站属广元市住房和城乡建设局二级预算单位，财政全额拨款，2022年决算在职21人，退休11人，无下级单位，无内设机构。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计435.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加97.32万元，增长28.76%。主要变动原因是2022年发放了当年基础绩效奖，2021年未发放基础绩效奖。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计433.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.71万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计435.68万元，其中：基本支出428.70万元，占98.40%；项目支出6.98万元，占1.60%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计435.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.33万元，增长29.15%。主要变动原因是2022年发放了当年基础绩效奖，2021年未发放基础绩效奖。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出435.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.26万元，增长29.89%。主要变动原因是2022年发放了当年基础绩效奖，2021年未发放基础绩效奖。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出435.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.60万元，占6.11%；卫生健康支出14.03万元，占3.22%；城乡社区支出363.12万元，占83.35%；住房保障支出31.89万元，占7.32%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为435.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为26.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为363.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出428.65万元，其中：
人员经费396.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年减少0.14万元，下降63.64%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务
用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降63.64%。主要原因落实市委市政府“过紧日子”要求，严格压减“三公”经费。其中：国内公务接待支出0.08万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：省住建厅质安总站4人来广开展2022年节后建筑施工复工复产安全检查，我站陪同3人，共发生用餐费0.08万元；外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
广元市建设工程质量安全站属事业单位，2022年未发生机
关运行经费支出，与2021年决算数持平。
2022年，广元市建设工程质量安全站政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，广元市建设工程质量安全站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于到县区检查安全生产工作等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广元市智慧工地建设（视频监控系统）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2022部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目名称 |
51000021r000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时发放职工工资，支付职工各项保险、公积金等，无资金结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月发放职工工资，支付职工养老、医疗失业、工伤保险、住房公积金等福利， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
111.49 |
111.49 |
111.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
111.49 |
111.49 |
111.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目实施，保障了在职职工工资及福利支出，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51000021r000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放，无资金结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放退休人员生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，保障了退休职工每月生活补助，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目名称 |
51080021t000000050007-办公设备及政府购买服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目为2021年结转项目，用于单位办公用品购置等费用。 |
用于单位办公相关费用，资金无结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于单位办公相关费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月 |
40 |
40 |
|
|
|
成本指标 |
成本指标 |
办公相关费用 |
≤ |
0.43 |
万元 |
0.43万元 |
30 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，实施成效较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目名称 |
51080021y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照工会相关要求，补助工会经费，保障职工福利；保障退休人员活动经费；保障党员党建经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
16% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，通过该项目实施，保障了工会补助经费、职工福利费、党员党建经费及退休人员活动经费。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51080022r000000267546-工资性支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，资金结余小于5%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月发放职工工资，支付职工养老、医疗失业、工伤保险、住房公积金等福利， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
163.11 |
242.79 |
231.35 |
95.29% |
10 |
9.53 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
163.11 |
242.79 |
231.35 |
95.29% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
4.71% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.53 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结该项目自评得分99.53分，通过该项目实施，保障了职工工资按时足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51080022t000004932129-广元市智慧工地建设（视频监控系统） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强智慧工地建设，建立完善视频监控系统，提升我市建筑施工管理水平，保障安全生产。 |
加强智慧工地建设，建立完善视频监控系统，提升我市建筑施工管理水平，保障安全生产。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我站委托中国电信股份有限公司广元分公司建设了智慧工地视频监控系统，将各工地的监控视频进行接入，服务期两年，有效管控市内各建筑工地，提升我市建筑施工管理水平，保障安全生产。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.11 |
7.11 |
6.98 |
98.17% |
10 |
9.82 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.11 |
7.11 |
6.98 |
98.17% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立完善视频监控系统 |
＝ |
1 |
套 |
1套 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
视频监控覆盖建筑面积 |
≥ |
1000000 |
平方米 |
一千万平方米 |
11.25 |
11.25 |
|
|||
|
质量指标 |
视频监控系统使用质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
11.25 |
11.25 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
8个月 |
11.25 |
11.25 |
|
||
|
成本指标 |
建设完善建筑施工视频监控系统 |
＝ |
7.11 |
万 |
6.98万元 |
11.25 |
11.04 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设完善建筑施工视频监控系统 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
＝ |
1 |
年 |
2年 |
11.25 |
11.25 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.61 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分99.61分。通过该项目的实施，我站委托中国电信股份有限公司广元分公司建设了智慧工地视频监控系统，将各工地的监控视频进行接入，服务期两年，有效管控广元市内各建筑工地，提升我市建筑施工管理水平，保障安全生产。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51080022y000000267568-定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过报销相关业务活动费用，保障单位日常业务开销，保证单位正常工作运作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.20 |
25.09 |
25.06 |
99.87% |
10 |
9.99 |
为进一步压减“三公”经费，2022年年中我单位追减了公务接待费及培训费0.11万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
25.20 |
25.09 |
25.06 |
99.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0.12% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
16% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，通过该项目实施，保障了单位正常工作运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51080023r000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市建设工程质量安全站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时、足额发放在职职工基础绩效奖及退休人员生活补助 |
及时、足额发放在职职工基础绩效奖及退休人员生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时、足额发放在职职工基础绩效奖及退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
35.58 |
33.40 |
93.87% |
10 |
9.39 |
该经费为年中追加我单位在职职工基础绩效奖及退休职工生活补助。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.58 |
33.40 |
93.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
7 |
% |
6.13% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.39 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分99.39分，通过该项目的实施，足额保障了在职职工基础绩效奖和退休人员生活补助的足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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