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公开时间：2023年10 月16日
1.负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；
2.组织和协调市城区排水防洪日常管理工作；
3.配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；
4.做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；
5.协调推进市城区市政基础设施项目建设工作；
6.参与拟订市政设施建设计划的中长期发展规划和专业规划的编制并组织实施；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等工作；
7.承担城市建设等相关辅助工作。
广元市城市建设事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。2022年决算在职22人，退休8人。
广元市城市建设事务中心内设科室分别为：办公室、市政维修管理办公室、财务室、工程管理办公室、市政维修监理办公室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1621.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加571.56万元，增长54.44%。主要变动原因是2022年新增托斯卡纳a区代建广场项目资金1186.85万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1620.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.02万元，占26.78%；政府性基金预算财政拨款收入1186.85万元，占73.22%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1621.47万元，其中：基本支出408.22万元，占25.18%；项目支出1213.25万元，占74.82%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1621.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加571.56万元，增长54.44%。主要变动原因是2022年新增托斯卡纳a区代建广场项目资金1186.85万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出434.62万元，占本年支出合计的26.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.69万元，下降49.42%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出包含还债资金500万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出434.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.28万元，占5.82%；卫生健康支出13.37万元，占3.08%；城乡社区支出349.75万元，占80.47%；住房保障支出46.22万元，占10.63%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为434.62，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.28万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为317.22万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为15.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出434.62万元，其中：
人员经费375.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年增加0.08万元，增长100%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长100%。主要原因是根据工作需要接待1次。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于公务接待餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：省城镇燃气安全排查整治督导组第六组来广督导燃气工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1186.85万元。
2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市城市建设事务中心未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市城市建设事务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市城市建设事务中心共有车辆0辆，。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对081道口工作人员经费、市政巡查工作经费、托斯卡纳a区代建广场等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
确保工资按时足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时、足额发放工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
108.94 |
108.94 |
108.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
108.94 |
108.94 |
108.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
确保退休人员基础性绩效按时足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放退休人员基础性绩效 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080021y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，预算执行率100% |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策及标准，按照过“紧日子”要求厉行节约，保障单位党建活动开展及职工各项福利 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
9.31 |
9.31 |
9.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.31 |
9.31 |
9.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022r000000267546-工资性支出（事业） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
确保工资按时足额发放、保险等按时缴纳 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时发放工资、按时缴纳各类保险和公积金 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
156.06 |
231.71 |
220.23 |
95.05% |
10 |
10 |
调整数主要为：1.2022年基础性绩效及2021年奖励性绩效。2.基础性绩效部分养老保险 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
156.06 |
231.71 |
220.23 |
95.05% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
补缴绩效部分养老保险指标未使用，2023年清算后已缴纳 |
||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004929330-081道口工作人员经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
8人员负责081铁路道口相关工作，确保过往行人、车辆安全通行 |
完成081道口值守工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
081道口由广元千润有限公司进行管理，安排8名工作人员进行轮班值守 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道口工作人员 |
＝ |
8 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
安全率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
期/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
道口工作人员经费 |
＝ |
24 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障车辆安全通行 |
＝ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
本项目保证了081道口的安全，杜绝了来往人员与车辆的安全隐患，形成良好的交通环境 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
8名工作人员全年工资、保险等费用共计约50余万元，财政仅补贴24万元，预算资金较低，管理水平有待提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加大资金保障力度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004929680-市政巡查工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1.完成全年市政巡查工作。2.在汛期，对市城区20余处易涝点进行值守，确保汛期安全。3.购买巡查所需物资和防汛物资。 |
1.完成了全年市政巡查任务，切实保障了城市道路安全使用，整洁完好；2.顺利完成汛期防汛工作，保障了人民生命财产安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是认真开展市城区市政道路安全隐患排查整治工作，建立日常安全隐患排查机制，督促千润公司定期开展全面巡查工作，对排查出的安全隐患按照轻重缓急的原则，及时安排处理。二是做好汛期防汛工作，发现内涝等情况及时上报和参与防汛抢险工作，保障人民生命财产安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市城区防汛巡查点 |
≥ |
25 |
处 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
市政巡查 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
安全率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
巡查工作经费 |
＝ |
2.4 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保汛期安全 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，确保了市城区道路、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施安全使用，整洁完好，方便市民出行，满意度达到90%以上，完成了绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。绩效目标反映的工作内容未充分体现项目预期经济社会效益。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
1.强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度； |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000006949657-代管资金（城建中心） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
退文印费 |
退文印费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退回误转文印费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退还次数 |
＝ |
1 |
次 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时退还 |
定性 |
高中低 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
好坏 |
|
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
高中低 |
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
退还金额 |
＝ |
1702 |
元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000007357857-托斯卡纳a区代建广场 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
项目位于托斯卡纳a区，广场面积10414.87平方米，新建广场、地下车库、管理用房、钟楼人行天桥、万源大桥至湿地公园门前河边绿化及道路拓宽工程 |
2016年8月24日该项目竣工验收合格，新建广场面积10414.87平方米、地下车库4484.35平方米、管理用房337.5平方米、钟楼211.32平方米、人行天桥1座、万源大桥至湿地公园门前河边绿化及道路拓宽工程。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年4月14日广元市审计局出具关于托斯卡纳a区代建广场项目结算审计核实情况的函（广审投函〔2021〕38号）审计评价，因该项目为《国有建设用地使用权出让合同》合同补充条款中明确由该地块受让人广元和成房地产开发有限公司代建，期间无具体的管理办法，致使项目无立项及审批资料；未对投资预算进行财政评审；未进行招标；未签订委托代建合同。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,186.85 |
1,186.85 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加预算调整为解决托斯卡纳a区代建广场资金问题 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,186.85 |
1,186.85 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建广场面积 |
＝ |
10414.87 |
平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建地下车库面积 |
＝ |
4484.35 |
平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建管理房面积 |
＝ |
337.5 |
平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建钟楼 |
＝ |
1 |
座 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建人行天桥 |
＝ |
1 |
座 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
＝ |
1186.85 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市综合能力，缓解市民休闲、活动压力 |
定性 |
好 |
|
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，有利于提升城市综合能力，缓解市民休闲、活动压力。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
根据广元市人民政府研究托斯卡纳a区广场项目代建资金有关事宜专题会议纪要（广府阅〔2022〕28号），托斯卡纳a区代建广场项目历史长、情况复杂，存在未按有关要求审批立项、未严格执行相关规定履行项目工程变更审查报批等手续、项目实施过程管理不规范等问题。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
1、相关职能部门要加强对代建工程的监督。 2、加强对代建项目形成资产的管理。 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022y000000267568-定额公用经费（事业） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，预算执行率100% |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，严格执行预算 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
25.20 |
25.15 |
25.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.20 |
25.15 |
25.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位日常运转 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080023r000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
确保在职人员绩效按时足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放在职人员绩效 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.39 |
31.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.39 |
31.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080023t000008618947-高层次人才安家补助和工作补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
引进研究生1名 |
引进研究生1名 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公招引进研究生1名 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
调整数为引进研究生的安家费和工作补助 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
引进研究生学历 |
定性 |
研究生 |
|
0% |
20 |
20 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进人数 |
= |
1 |
人 |
0% |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
推进中心工作 |
|
0% |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
= |
100 |
% |
0% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作补助 |
= |
0.3 |
万元 |
0% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
引进人员安家费 |
= |
8 |
万元 |
0% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了引进人员安家费 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080023t000008768046-广元市西二环一期道路交通安全提升工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市城市建设事务中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
按照轻重缓急的原则依次实施整治，快修快补，确保道路设施完好 |
已完成道路安全提升工程 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对西二环一期道路交通安全进行提升改造 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
调整数为西二环一期道路提升改造前期费用，2022年12月29日下达指标结转2023年支付。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增电子警察及监控 |
= |
24 |
套 |
100% |
6 |
6 |
2022年12月29日下达指标，无法完成支付 |
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产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
4 |
月 |
100% |
8 |
8 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
护栏 |
= |
5017 |
米 |
100% |
6 |
6 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
新增卡扣测速 |
= |
7 |
套 |
100% |
6 |
6 |
|
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产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
010% |
8 |
8 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
标线 |
= |
5390 |
平方米 |
100% |
6 |
6 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
减少交通事故，保障出行安全 |
|
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
定性 |
长期 |
|
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
|
90 |
≥ |
0% |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
其他费用 |
= |
97 |
= |
0% |
5 |
0 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
设计费用 |
= |
32 |
= |
0% |
5 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程费用 |
= |
881 |
= |
0% |
5 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监理费用 |
= |
24 |
= |
0% |
5 |
0 |
|
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合计 |
100 |
80 |
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评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，2022年12月29日下达指标，无法完成支付 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：王朝学 |
财务负责人：罗映壮 |
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第五部分 附表
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