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公开时间：2023年10月16日
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,186.09万元。与2021年相比，收、支总计减少484.19万元，下降18.1%。主要变动原因是项目资金减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,164.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,045.73万元，占48.32%；政府性基金预算财政拨款收入1,118.46万元，占51.68%；其他收入0.06万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,186.09万元，其中：基本支出973.7万元，占44.54%；项目支出1,212.39万元，占55.46%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,178.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少410.97万元，下降15.90%。主要变动原因是项目资金减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,046.68万元，占本年支出合计的47.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.75万元，下降18.51%。主要变动原因是来源于一般公共预算财政拨款的项目资金减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,046.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.39万元，占0.04%；社会保障和就业支出63.67万元，占6.08%；卫生健康支出32.01万元，占3.06%；城乡社区支出847.37万元，占80.96%；住房保障支出103.24万元，占9.86%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为1,046.68万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.7万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.01万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为44.19万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为700.22万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为102.96万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为103.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出973.64万元，其中：
人员经费911.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算100%；较上年减少1.64万元，下降43.6%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.52万元，下降41.8%。主要原因是2022年车辆无大修业务发生以及厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于园林绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降100%。主要原因2022年无公务接待业务发生。其中国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出1,131.96万元。
2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市园林绿化事务中心属于事业单位，未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市园林绿化事务中心政府采购支出总额1,297.98万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,295.02万元。主要用于一是办公设备购置、2022年园林绿化日常养护政府购买服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市园林绿化事务中心共有车辆21辆，其中：其他用车21辆，其他用车主要是用于园林绿化管理，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；年中追加园林绿化日常养护
等4个项目。预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目名称 |
51000021r000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障单位53人在职人员工资及各项保险支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；按要求缴纳各项保险及公积金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
262.27 |
262.27 |
262.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
262.27 |
262.27 |
262.27 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
已保障单位29人退休人员生活补贴支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障生活补贴及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.20 |
39.20 |
39.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
39.20 |
39.20 |
39.20 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021r000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障4人遗属人员补助支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策、年初预算，及时足额发放遗属补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080021y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策及标准，按照过“紧日子”要求厉行节约，保障单位党建活动开展及职工各项福利 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.72 |
21.72 |
21.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.72 |
21.72 |
21.72 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022r000000267546-工资性支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障单位53人在职人员工资及各项保险支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；按要求缴纳各项保险及公积金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
353.38 |
534.43 |
506.39 |
94.75% |
10 |
9.5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
353.38 |
534.43 |
506.39 |
94.75% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004928879-乡村振兴工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2022年乡村振兴帮扶工作。1.提升完善村民饮水设施。2.采取以奖代扶方式鼓励村民。 |
根据年初目标责任，与县、乡、村一起扎实推进各项工作，全面通过各级验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目由中心办公室具体实施，根据年初目标责任，加强过程考核，确保乡村振兴帮扶工作任务完成；该项目资金由财政局下达，实行专款专用，用于保障驻村工作队员乡村振兴工作正常开展等，由驻村相关人员申报相关支出，房屋租赁、差旅等费用按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完善村民饮水设施 |
＝ |
3 |
千米 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
帮扶人员 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
乡村振兴帮扶 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
乡村振兴帮扶经费 |
＝ |
3.64 |
万元 |
3.64 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村生活水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
村民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年乡村振兴工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费预算较低 |
|||||||||
|
改进措施 |
强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004931233-办公设备采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
因机构改革，绿化管理面积增大，人员增加，办公室整体调整，办公设备不足。完成2022年办公设备采购 |
完成年度办公设备采购，采购空调5台，打印机6台 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
因机构改革，绿化管理面积增大，人员增加，办公室整体调整，办公设备不足。完成2022年办公设备采购 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.10 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.10 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
打印机 |
＝ |
6 |
台 |
6.00 |
25 |
25 |
|
|
|
空调 |
＝ |
5 |
台 |
5.00 |
25 |
25 |
|
|||
|
质量指标 |
完成率 |
≥ |
90 |
% |
100.00 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
空调 |
≤ |
1.5 |
万元 |
1.43 |
10 |
10 |
|
||
|
打印机 |
≤ |
1.603 |
万元 |
1.53 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98.00 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施办公设备采购，配齐新增办公室的必要设备，保障新增办公室正常使用，确保绿化工作扎实有效开展，为绿化管护各项工作顺利开展提供保障。办公设备采购资金支出，支付2.96万元。基本按正常进度支付，项目完成进度100%，达到预期效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000004931528-法律顾问费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
聘请法律顾问参与中心内重大决策，处理行政诉讼及行政复议事项，出具法律意见书；参加纠纷处理、协商、谈判和其他重大复杂的非诉讼活动 |
一年来，审查、修改我中心各类合同或其他法律文书80余件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
法律顾问服务费用 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
法律顾问使用部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成预期目标，项目无超预算情况，财政支出绩效评价较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
干部职工的法律意识还需要进一步加强，不能正确理解法律顾问的作用。 |
|||||||||
|
改进措施 |
以党建工作促进中心法律顾问工作。发挥法律顾问带头作用，全心全意为人民服务，把党建工作融入到中心法律顾问工作中，不断提高为群众办事的质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000005432322-2022年春节氛围营造 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据中共广元市委宣传部下发的《广元市2022年元旦春节氛围营造工作方案》的通知，在城区苴国广场、行政中心广场、栖凤廊桥北入口广场、平桥、陵江高速路出入口、会展中心小广场、上西高速路出入口等地点进行花卉布置，栽植摆放花卉品种有仙客来、杜鹃、报春、大花樱草等。 |
计划栽植摆放花卉130600盆，实际完成栽植摆放124600盆，在规定的时间内完成春节氛围营造花卉布置。较好的完成了市委宣传部下达的2022年春节氛围营造花卉布置工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
成立由主管领导为组长的春节氛围营造实施领导小组，下设片区项目管理组、项目资金合同管理组、项目宣传管理组，主要负责项目实施期间协调、组织建设项目各方责任主体参加技术交底、技术会审、项目竣工验收、质量进度安全管理工作；督促项目实施单位履职、花卉广告进场验收、隐蔽关键节点做好应检必检；做好项目相关文件收集归档、资料送审、资金拨付，工程信息影像资料收集，对外宣传。由广元市建设监理有限公司进行施工现场监理，四川瑞麒工程造价审计事务所跟踪审计。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.13 |
28.13 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.13 |
28.13 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
营造地点 |
＝ |
9 |
处 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
花卉采购数量 |
＝ |
130600 |
株 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
广告 |
＝ |
3 |
处 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
氛围营造费用 |
＝ |
28.13 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
美化环境 |
定性 |
美化环境 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，装饰美化环境、丰富人们文化生活，促进市中心城区的社会和谐发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000005584726-广元市中心城区园林绿化恢复重建项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
整理绿化用地2.5万㎡、栽植地被植物及草本植物1.7万㎡、栽植乔灌木520余株，更换木塑板及木平台700㎡，飞来椅、木平台等刷漆1600㎡，安装飞来椅120个等。 |
该项目已完成建设地点绿化用地整理、地被植物及草本植物栽植、乔灌木栽植，木塑板及木平台更换，飞来椅、木平台等刷漆恢复工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目建设地点位于广元市利州区，包括会展中心对面河边及匝道两侧、袁家坝三角地及西滨道、摩尔天成广场河边及上河道、南山名舍对面河边、滨河北路（人大停车场河边、幸福家园对面河边、快乐大桥桥下、芸香社区对面河边、外国语学校对面河边、水上公园河边至启明星小区对面河边）等点位。经发改委立项批复后，对设计、监理、跟踪审计公开招标，通过政府采购确定施工单位，并完成了造价财评。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
恢复绿地面积 |
≥ |
48000 |
平方米 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
恢复运临设施 |
≥ |
120 |
个 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
恢复费用 |
＝ |
64 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步美化环境 |
定性 |
美化环境 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，有效地提升美化城市环境，提升我市自然生态环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目是绿化恢复重建有较强时效性，季节性要求较高，但是按照目前项目实施程序导致整个从立项、财评到招采用时一年才完成。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议优化灾害应急项目基本建设程序。 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080022t000005803609-园林绿化日常养护服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
159万平方米公共绿地，33株古树名木保护，鲜花生产及摆放，园林设施维修维护，西山林区256.1亩林地管护及护林防护和348亩苗圃的养护和生产工作 |
完成全年绿化日常养护 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城区园林绿化养护项目资金用于苗木、花卉及其他养护材料采购、日常养护劳务费及零星改造费用，2022年实际支付支付1000万元，支付依据一是按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》执行，没有信息定额按照市场询价确定价格执行，支付费用与预算相符，支付依据合法合规；二是根据2022年园林绿化日常养护服务合同支付预付款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地管护面积（南河、老城等） |
≥ |
159 |
万平方米 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
古树名木保护数量 |
＝ |
33 |
株 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
西山林区林地管护 |
＝ |
256.1 |
亩 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
苗圃掩护和生产面积 |
＝ |
348 |
亩 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
园林绿化日常养护 |
＝ |
620 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
园林绿化日常养护费 |
＝ |
1915.02 |
万元 |
52% |
10 |
10 |
项目期是2022年9月至2023年8月；2022年目标任务已完成 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
美化城市环境 |
定性 |
美化城市环境 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，改善城区居住及观赏的自然环境，提高城市固碳和防尘能力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.随着城市建设的不断扩展，绿化养护面积将逐年增加，养护资金不能及时到位。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.实行社会化采购后，对养护资金及时拨付到位，对城区新增绿化面积，及时增加养护预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51080022y000000267568-定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政，按照过“紧日子”要求厉行节约，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
64.80 |
64.74 |
64.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
64.80 |
64.74 |
64.74 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
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||||
|
单位资金 |
|
|
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|
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||||
|
其他资金 |
|
|
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位日常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
|||||||||
|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080023r000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
已保障单位职工奖金及生活补助支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障基础绩效奖及生活补贴及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
75.19 |
75.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
75.19 |
75.19 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目较好的完成了年度目标任务，保障了单位职工规定范围内待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
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|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080023t000008529573-绿化养护临聘人员解聘补偿资金 |
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|
主管部门 |
广元市住房和城乡建设局部门 |
实施单位（盖章） |
广元市园林绿化事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据广府阅〔2022〕92号会议纪要精神，完成38名绿化养护临聘人员解聘工作 |
顺利完成38名绿化养护临聘人员解聘工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
逐一核实人员基本信息，按时足额拨付补偿，顺利完成解聘工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
103.83 |
103.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
103.83 |
103.83 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
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|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
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|
评价结论 |
该项目根据工作安排和部署有序推进，圆满完成预期目标，项目无超预算情况，财政支出绩效评价较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：马明武 |
财务负责人：秦露 |
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第五部分附表
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