广元市城市建设事务中心2022年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

 

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市建设事务中心职能简介

1.负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；

2.组织和协调市城区排水防洪日常管理工作；

3.配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；

4.做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；

5.协调推进市城区市政基础设施项目建设工作；

6.参与拟订市政设施建设计划的中长期发展规划和专业规划的编制并组织实施；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等工作；

7.承担城市建设等相关辅助工作。

（二）2022年重点工作

1.旧城改造城市更新行动行动重点项目4个：望江路、上下河街道路提升改项目；蜀门北路道路提升改造项目；建设路与进修路交汇路口改造；北街商业步行街市政提升改造。 

2.市政设施完善改善行动重点项目20个：西二环延伸段道路工程；雪峰小学周边配套道路工程；莲花片区配套道路工程；泰山路道路工程；利州东路道路及人行道提升改造；蜀门南路道路及人行道提升改造；海口路道路人行道提升改造；苴国路道路及人行道提升改造；城市交通道路出入口提升改造；老鹰嘴大桥下穿排水防涝建设项目；郑州路、成都路、西安路人行道提升改造；文化路、莲花路、东苑路、人民南路、嘉陵路等主要街道人行道提升改造；电子路道路及人行道提升改造；东坝滨河北路二段路面大修；南河上海路路面大修；东坝石器路路面大修；水柜路、兴安路、北二环、瓷莲路等路面维修；万达大桥南下穿泵站建设；利州东路人行下穿维护维修和严家湾隧道维护维修项目。

3.其他项目2个：西二环安全隐患整治工程和公共厕所项目。

二、部门预算单位构成

广元市城市建设事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。2022年预算在职21人，退休9人。

广元市城市建设事务中心内设科室分别为：办公室、市政维修管理办公室、财务室、工程管理办公室、市政维修监理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市建设事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市城市建设事务中心2022年收支总预算341.9万元,比2021年收支预算总数减少2.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少5.47万元，主要原因是人员减少，1人转公务员。

（一）收入预算情况

广元市城市建设事务中心2022年收入预算341.9万元，其中：上年结转3.4万元，占0.99%；一般公共预算拨款收入338.5万元，占99.01%。

（二）支出预算情况

广元市城市建设事务中心2022年支出预算341.9万元，其中：基本支出312.1万元，占91.28%；项目支出29.8万元，占8.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市建设事务中心2022年财政拨款收支总预算341.9万元,比2021年财政拨款收支总预算减少2.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少5.47万元，主要原因是人员减少，1人转公务员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.5万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3.4万元；支出包括：社会保障和就业支出24.87万元、卫生健康支出12.44万元、城乡社区支出277.81万元、住房保障支出26.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市城市建设事务中心2022年一般公共预算当年拨款338.5万元，比2021年预算数减少5.47万元，主要原因是人员减少，1人转公务员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.87万元，占7.35%；卫生健康支出12.44万元，占3.68%；城乡社区支出274.41万元，占81.07%；住房保障支出26.79万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.87万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.44万元，主要用于：单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。                            

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2022年预算数为274.41万元，主要用于：单位运转基本支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.79万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市城市建设事务中心2022年一般公共预算基本支出312.1万元，其中：人员经费277.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费34.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市城市建设事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。 

（一）公务接待费与2021年预算

2022年公务接待预算安排0.2万元，与2021年持平，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年公务用车运行维护费预算安排0万元，与2021年持平。

2022年公务用车购置为0万元，与2021年持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算。

2022年因公出国（境）预算安排0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2022年使用上年度政府性基金预算拨款安排的支出3.4万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市城市建设事务中心是财政全额拨款事业单位，不属于行政单位和参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，广元市城市建设事务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市城市建设事务中心单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,业务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市城市建设事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：广元市城市建设事务中心2022年部门预算公开表

附件2：广元市城市建设事务中心2022年部门预算绩效目标表