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广元市园林绿化事务中心 2024年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

发布机构:市住房城乡建设局 发布时间: 2024-03-05 17:00 字体: [ ]

广元市园林绿化事务中心

2024年部门预算编制说明

目   录


一、基本职能及主要工作 1

(一)单位职能简介 1

(二)2024年重点工作 1

二、部门预算单位构成 2

三、收支预算情况说明 2

(一)收入预算情况 2

(二)支出预算情况 2

四、财政拨款收支预算情况说明 2

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 3

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 3

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 4

(一)公务接待费 5

(二) 公务用车购置及运行维护费 5

(三)因公出国(境)经费 5

八、政府性基金预算支出情况说明 5

九、国有资本经营预算支出情况说明 5

十、其他重要事项的情况说明 5

(一)机关运行经费 5

(二)政府采购情况 6

(三)国有资产占有使用情况 6

(四)绩效目标设置情况 6

十一、名词解释 6

 一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

市园林绿化事务中心主要职能职责为:负责市城区园林绿化的日常管理、养护;承担园林绿化相关辅助工作;参与编制市城区绿地系统规划并实施;参与编制市城区园林绿化基建项目的年度计划并实施;参与拟订并组织实施全市城市绿地分级分类管理办法;参与拟订绿化养护质量标准和城市园林化专业技术规范。

(二)2024年重点工作

1.加强学习,压实责任,推动党建事业高质量发展。将主题教育与中心工作、党建工作和业务工作相结合,在政治理论知识、海绵城市建设和日常养护专业知识的学习中,不断提高政治素养和业务知识;持续加强干部作风纪律建设,综合运用正面激励、反面警示,打好常态化监督提醒和反“四风”监督组合拳,筑牢思想防线根基,推动全面从严治党向纵深发展。

2.紧盯重点,精准发力,全力推进绿地海绵化建设。加大海绵城市建设相关知识培训,夯实人才队伍、提高专业水平;充分结合现有景观实际,科学规划项目方案设计,强化督导检查和质量监管,严格落实周调度工作推进机制,在安全文明施工基础上狠抓工程质量和进度,把“保进度、保质量、保安全”贯穿项目建设始终,确保圆满完成海绵城市建设目标任务。

3.强化督查、逗硬考核,倒逼日常养护再上新台阶。持续完善日常养护考核工作机制,建立健全园林数字化管控,搭建古树名木视频监控系统和绿化养护管控系统,及时、高效处理临时性任务,坚持以“强”督查、“硬”考核促管理,以管理提养护质量和水平,压紧压实养护工作的责任感、紧迫感和积极性,形成齐抓共管合力,推动日常养护工作提质增效。

二、部门预算单位构成

我中心为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位,本单位无下属机构;内设办公室,财务室、养护考核管理办公室、业务管理办公室、安全生产管理办公室、花卉苗圃管理办公室和东坝、南河、嘉陵、西城、万缘、雪峰6个事务所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024年收支预算总数900.58万元,比2023年收支预算总数减少45.76万元,主要原因是2024年在职预算人数减少6人(2023年退休3人、调出2人、辞职1人)。

(一)收入预算情况

我中心2024年收入预算900.58万元,其中:一般公共预算拨款收入900.58万元,占100%。

(二)支出预算情况

我中心2024年支出预算900.58万元,其中:基本支出892.35万元,占99.09%;项目支出8.23万元,占0.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我中心2024年财政拨款收支预算总数900.58万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少45.76万元,主要原因是2024年在职预算人数减少6人(2023年退休3人、调出2人、辞职1人)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入900.58万元;支出包括:社会保障和就业支出81.12万元、卫生健康支出26.38万元、城乡社区支出724.05万元、住房保障支出69.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心2024年一般公共预算当年拨款900.58万元,比2023年预算数减少45.76万元,主要原因是2024年在职预算人数减少6人(2023年退休3人、调出2人、辞职1人)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出81.12万元,占9.01%;卫生健康支出26.38万元,占2.93%;城乡社区支出724.05万元,占80.40%;住房保障支出69.03万元,占7.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为81.12万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为26.38万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为724.05万元,主要用于:园林绿化管理基本运转支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为69.03万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2024年一般公共预算基本支出892.35万元,其中:

人员经费813.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费79.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.39万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费2.19万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

2024年预算安排公务接待费0.2万元,与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,洒水车2辆。洒水车因购买年限久远,无法使用,正在按相关规定申请报废。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年预算安排公务用车运行维护费2.19万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于保障公务出行。

(三)因公出国(境)经费

2024年因公出国(境)经费0万元,与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,我中心安排政府采购预算2.45万元,其中:政府采购货物预算2.45万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,我中心共有车辆3辆,其中,定向保障用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2024年我中心开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算900.58万元。其中:人员类项目1个,涉及预算 813.15万元;运转类项目2个,涉及预算79.2万元;特定目标类项目3个,涉及预算8.23万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  (三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  (四)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:绿化中心部门预算公开表


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