广元市城市建设事务中心 2024年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

广元市城市建设事务中心

2024年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）广元市城市建设事务中心职能简介 3

（二） 广元市城市建设事务中心2024年重点工作 3

二、部门预算单位构成 4

三、收支预算情况说明 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费 7

（二）政府采购情况 7

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

十一、名词解释 8

一、基本职能及主要工作

（一）广元市城市建设事务中心职能简介

负责市城区道路、桥梁、隧道、休闲长廊等市政基础设施建设及日常维护管理；协调推进市城区市政基础设施项目建设；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等；配合做好地下管线及窨井设施管理，组织协调市城区排水防涝日常管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；加挂市栖凤湖事务中心牌子，负责栖凤湖日常管理，督促指导相关部门做好栖凤湖配套设施的建设、维修、管理等；挂牌市海绵城市建设事务中心，增加承担海绵城市建设、管理及信息平台维护等事务性职责。

（二）广元市城市建设事务中心2024年重点工作

1.持续抓好城镇燃气安全隐患排查整治。一是持续推进城市燃气管道等更新改造项目，从本质上消除安全隐患。二是常态化开展隐患排查治理工作，整治相关安全隐患。三是开展燃气安全宣传，通过制作短视频、发送短信、入户讲解等形式进行安全用气提示。

2.牵头做好市城区排水防涝应急抢险。一是汛期严格执行24小时值班和领导带班制度，及时更新防汛值班信息，提醒相关科室做好防汛值班安排和记录。二是对市城区主要市政桥梁、道路以及排水管网、行洪沟渠、险工险段等，滚动开展隐患排查整治，尽最大可能消除安全隐患。三是牵头做好汛期应急抢险工作，定期开展应急抢险演练活动，确保城市安全度汛。

3.序时推进市政重点项目建设。一是盯紧盯牢盯实项目建设，有计划、有步骤地抓好落实工作，确保按计划完成年度项目建设任务。二是切实发挥好督促协调作用，及时解决项目实施过程中的重点、难点问题,确保项目建设进度和质量。三是加大项目建设督查力度，看进度、查问题、拿措施，定期通报进展情况，确保项目按计划、按进度顺利推进。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市建设事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市城市建设事务中心2024年收支预算总数422.86万元,比2023年收支预算总数减少0.38万元，主要原因是预算人数减少1人。

（一）收入预算情况

广元市城市建设事务中心2024年收入预算422.86万元，其中：一般公共预算拨款收入422.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市城市建设事务中心2024年支出预算422.86万元，其中：基本支出392万元，占92.7%；项目支出30.86万元，占7.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市建设事务中心2024年财政拨款收支预算总数422.86万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少0.38万元，主要原因是预算人数减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入422.86万元；支出包括：社会保障和就业支出36.56万元、卫生健康支出11.88万元、城乡社区支出343.24万元、住房保障支出31.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市城市建设事务中心2024年一般公共预算当年拨款422.86万元，比2023年预算数减少0.38万元，主要原因是预算人数减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出36.56万元，占8.65%；卫生健康支出11.88万元，占2.81%；城乡社区支出343.24万元，占81.17%；住房保障支出31.17万元，占7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为343.24万元，主要用于：单位运转基本支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.17万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市城市建设事务中心2024年一般公共预算基本支出392万元，其中：

人员经费356.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费35.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市城市建设事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。2024年无因公出国计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市城市建设事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（三）政府采购情况

2024年，广元市城市建设事务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市城市建设事务中心共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市城市建设事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算422.86万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 356.8万元；运转类项目3个，涉及预算35.2万元；特定目标类项目3个，涉及预算30.86万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市城市建设事务中心2024年单位预算公开表