广元市住房和城乡建设局 2024年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

广元市住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）市住房城乡建设局职能简介

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。

2.负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。

3.负责全市建筑行业管理。

4.指导和管理全市镇（乡)和村的建设工作。

5.研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。

6.负责勘察设计市场和行业管理。

7.负责组织实施房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实施阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

8.研究编制行业项目年度建设计划并监督实施，参与行业各类规划编制工作；拟订行业发展战略、投融资政策；承担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作；指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作；统筹行业统计及预测工作。

9.负责研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。

10.负责全市城乡园林绿化工作。

11.组织指导公园城市建设和园林城市系列创建工作。

12.负责拟订有关行政审批规程细则。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）市住房城乡建设局2024年重点工作

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市住房和城乡建设工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示、关于城市工作重要论述及中央经济工作会精神，全面落实党的二十大，省委十二届四次，市委八届八次全会和中央、省委、市委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻落实“1345”发展战略，以城乡融合发展为统揽，以城市能级提升为主线，以海绵城市示范市建设收官、上西老城片区城市更新、城市照明绿化提升和精修细补民生工程为重点，加快房地产业、建筑业转型发展，推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，为加快推进川陕甘结合部现代化中心城市建设贡献住建力量。主要目标：全系统完成固定资产投资100亿元，市本级完成20亿元；完成房地产投资50亿元以上，销售商品房100万平米；实现建筑业产值290亿元、同比增长7%以上；全系统争取资金9亿元以上。

二、部门预算单位构成

市住房城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（含9个财务统管事业单位，未独立预算），其他事业单位4个。主要包括：广元市住房和城乡建设局（本级）、广元市住房保障和房地产事务中心、广元市城市照明事务中心、广元市城市建设事务中心、广元市园林绿化事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住房城乡建设局2024年收支预算总数6883.67万元，比2023年收支预算总数增加679.01万元，主要原因一是2024年在职人员年度考核绩效奖纳入年初部门预算；二是部门待下预算比如城市照明电费521.18万元等项目平移至年初部门预算中所致。

（一）收入预算情况

市住房城乡建设局2024年收入预算6883.67万元，其中：一般公共预算拨款收入6883.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

市住房城乡建设局2024年支出预算6883.67万元，其中：基本支出4752.82万元，占69.04%；项目支出2130.85万元，占30.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房城乡建设局2024年财政拨款收支预算总数6883.67万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加679.01万元，主要原因一是2024年在职人员年度考核绩效奖纳入年初部门预算；二是部门待下预算比如城市照明电费521.18万元等项目平移至年初部门预算中所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6883.67万元；支出包括：社会保障和就业支出425.15万元、卫生健康支出137.6万元、 城乡社区支出5959.76万元、住房保障支出361.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款6883.67万元，比2023年预算数增加679.01万元，主要原因一是2024年在职人员年度考核绩效奖纳入年初部门预算；二是部门待下预算比如城市照明电费521.18万元等项目平移至年初部门预算中所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出425.15万元，占6.18%；卫生健康支出137.6万元，占2%；城乡社区支出5959.76万元，占86.58%；住房保障支出361.16万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为425.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为67.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为70.27万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1291.32万元，主要用于：行政单位的基本支出。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为891.05万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为345.24万元，主要用于：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算数为572.06万元，主要用于：调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等支出。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为2136.04万元，主要用于：其他城乡社区公共设施（照明设施）方面的支出。 

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2024年预算数为724.05万元，主要用于：城乡社区园林绿化等方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为361.16万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住房城乡建设局2024年一般公共预算基本支出4752.82万元，其中：

人员经费4224.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费527.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住房城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数9.81万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费7.75万元，未编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比减少0.45万元，下降17.93%。主要原因是三公经费压减。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费7.75万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位日常运行。

    （三）因公出国（境）经费

市住房城乡建设局2023年未编列因公出国（境）经费，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住房城乡建设局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市住房城乡建设局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市住房城乡建设局下属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为314.25万元，比2023年预算增加52.25万元，增长19.94%。主要原因2024年局机关财务统管人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，市住房城乡建设局安排政府采购预算56.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购服务预算50万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市住房城乡建设局共有车辆20辆，其中，其中一般公务用车3辆，业务用车17辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年市住房城乡建设局开展绩效目标管理的项目77个，涉及预算6883.67万元。其中：人员类项目30个，涉及预算4224.88万元；运转类项目16个，涉及预算527.94万元；特定目标类项目31个，涉及预算2130.85万元。

十一、名词解释

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（六）城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

（八）城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施（照明设施）方面的支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指城乡社区园林绿化等方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：部门预算公开表