广元市园林绿化事务中心 2021年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

目   录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市园林绿化事务中心职能简介

参与编制市城区绿地系统规划并实施;参与编制市城区园林绿化基建项目的年度计划并实施;参与拟订并组织实施全市城区绿地分级分类管理办法;参与拟订绿化养护质量标准和城市园林化专业技术规范;负责市城区园林绿化的日常管理、养护;承担园林绿化相关辅助工作。

（二）广元市园林绿化事务中心2021年重点工作

1. 做好日常养护管理工作。加强对养护人员的业务培训，提升城区绿化精细化养护水平。对一线管理岗位和养护作业人员加强业务及素质培训，提高一线人员的绿化养护积极性和工作能力，进一步控制绿地杂草率、病虫害发生率以及提高苗木整形修剪水平，提升绿化精细化养护水平。结合2020年洪灾恢复项目，对城区快乐大桥桥头绿地、西滨道滨河绿地、上海路绿地及老城芭茅湿地等多个节点进行绿化修复和景观效果提升。

2.着力精品节点打造。继续对城区重要节点进行改造提升。

3.推行向社会购买服务试点。积极试点向社会购买服务，和国有企业实施养护机制，创新绿化管理方式。

4.加强园林绿化宣传力度。一是针对群众反映强烈、严重破坏绿化和影响市容的侵绿行为，积极通过广播、电视、网络、报纸等多种形式宣传，提升市民文明素质。二是广泛调动热情。通过认捐认建，义务植树，劳动换盆栽，赠送花苗花种等活动，引导市民广泛参与，进一步增强市民的绿色生态意识，营造爱绿、护绿、建绿的浓厚氛围。三是广泛开展养花种花讲座，“爱绿”换“鲜花”，园林服务学校、小区等大众服务活动，发动市民加入到绿化广元的行动中来，共同营造温馨美丽、绿色环保的宜居环境。

5. 加大苗圃优质苗木生产。苏家苗圃计划完成苗木生产5万株，品种包括小叶女贞、月季、木春菊等；移植原生产苗木紫荆、栀子等2000株，培育盆栽笼装小叶女贞3000株。西山林区搞好防火安全工作，重新修建消防蓄水池。

6. 抓好脱贫攻坚工作。巩固提升脱贫成果，鼓励群众自主奔康。

二、预算单位构成

广元市园林绿化事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。2021年预算在职42人，退休20人。
内设科室：办公室、计划财务与造价管理办公室、审核监督办公室、园林养护管理办公室（含车队、安全生产办公室）、园林技术服务办公室（含园林绿化监察中队）、园林设施与病虫害防治管理办公室、花卉管理办公室、苗圃管理办公室、工会办公室（含后勤服务中心）。

下设东坝园林绿化事务所、嘉陵园林绿化事务所、万缘园林绿化事务所、南河园林绿化事务所、西城园林绿化事务所（含上西片区）等五个管理所。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数604.26万元（其中上年结转1.8万元，当年收入602.46万元），较2020年部门预算收入总数577.77万元增长4.58%；2021年部门预算支出总数604.26万元，较2020年部门预算支出总数577.77万元增长4.58%。

基本支出预算596.84万元，其中：人员支出530.38万元，公用支出66.46万元。

部门项目预算7.42万元(明细项目见附表)。

2021年无政府采购预算。

2021年财政拨款收支总预算604.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入604.26万元；支出包括：社会保障和就业支出46.82万元、卫生健康支出23.1万元、城乡社区支出483.56万元，住房保障支出50.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市园林绿化事务中心2021年一般公共预算当年拨款602.46万元，比2020年预算数577.77万元，增加了4.2万元，增长4.27%，变动的主要原因是项目工作经费及职工工资总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

市园林绿化事务中心2021年社会保障和就业支出46.82万元，占7.77%；卫生健康支出23.1万元，占3.83%；城乡社区支出483.56万元，占65.5%；住房保障支出50.78万元，占8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为0.62万元,比2020年预算数增加0.62万元，变动的主要原因是预算编制科目使用有误。

2. 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 46.2万元,比2020年预算数(增加)增加1.81万元，变动的主要原因是职工工资总额增加致使缴费基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为23.1万元,比2020年预算数增加2.29万元，变动的主要原因是人员增加、缴费基础上调。主要用于事业单位在职职工基本医疗缴费。

4. 4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为481.76万元，比2020年预算数增加14.23万元，变动的主要原因是人员及工资标准增加。主要用于：园林绿化管理运转支出。

5. 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50.78万元,比2020年预算数增加5.74万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出596.04万元，其中： 人员经费527.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费66.46万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费。2021 年预算安排0.25万元，较 2020年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费2.19万元，较 2020年持平。

（三）因公出国（境）费用。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算无变化，主要原因未安排因公出国费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

市园林绿化事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年本单位未在政府性基金预算支出安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市园林绿化事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。市园林绿化事务中心属于财政全额拨款事业单位，不属于行政单位和参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底市园林绿化事务中心固定资产总额594万元。其中：房屋及构筑物309万元、通用设备209万元、专用设备17万元、电子产品及通信设备15万元、交通设备17万元、电气设备7万元，家具用具及其他类20万元。

（三）政府采购预算情况。2021年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2021市园林绿化事务中心实行绩效目标管理的项目3个涉及预算6.42万元，其中，一般公共预算6.42万元。

十、名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及行政事业单位的离退休经费（主要是退休人员的活动经费）。

（六）卫生健康支出：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出：指反映城乡社区管理事务支出。

（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.广元市园林绿化事务中心2021年部门预算公开表xls

             2.2021年部门预算项目支出绩效目标批复表（绿化中心）

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