广元市红星公园服务中心2021年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

目   录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款安排预算情况说明

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市红星公园服务中心职能简介。

广元市红星公园服务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。截至2020年年末，中心编制人数5人，实际在职人数5人，因我中心人员较少，无内设科室。主要职能如下：负责红星公园内开展的大型文体活动的组织协调工作；负责公园内的绿化（林木）补植和管护工作；承担公园内的景观及设施建设管理和维护工作；负责园区道路；步游道等的清扫和安全保卫等工作等。

（二）市红星公园服务中心2021年重点工作。

1.疫情防控方面。落实中央、省、市有关疫情防控的重要指示精神，研究制定了“五先行、八到位”各项措施，有力有序指导企业复工复产。

2.爱国主义基地核心价值观宣传方面。中心严格按照市委市政府、局机关要求落实爱国主义教育和核心价值观宣传任务，有效发挥了公园爱国主义教育基地作用。

3.落实园区安全生产管理工作方面。加强园区治安管理，确保园区各节点安全。实行节假日值班制度和安全巡逻制度，落实安全保卫力量；加强消防管理，杜绝重大火灾事故发生。中心认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针，对园内的消防设施定期进行维护和保养。落实“春节”期间燃放烟花爆竹安全管理和“清明节”、“中元节”祭祀防火等工作；落实园区林木防火工作。认真开展各项安全专项活动。开展安全生产大检查专项整治、森林防灭火和“安全生产月”等专项工作。落实园区经营设施安全监管工作。

4.加强政治思想教育，推进支部党建工作方面。克服疫情影响，深入推进党员政治思想教育。采取集中学习和党员自学方式，组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省委和市委重大决策部署等主要内容。

二、部门预算单位构成

我中心为广元市住房和城乡建设局二级预算单位，预算代码为338911。2022年预算在职人员5人，无内设科室。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数69.91万元（其中上年结转0万元，当年收入69.91万元），较2020年部门预算收入总数68.85万元增加1.54%；2021年部门预算支出总数69.91万元，较2020年部门预算支出总数68.85万元增长1.54%。

部门基本支出预算69.37元，其中：人员支出61.55万元，公用支出7.82万元。

部门专项项目预算0.54万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算69.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入69.91万元；支出包括：社会保障和就业支出5.76万元、卫生健康支出2.88万元、城乡社区支出55.03万元，住房保障支出6.24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

广元市红星公园服务中心2021年一般公共预算当年拨款69.91万元，比2020年预算数68.85万元，增加了1.06万元，增加1.54%，变动的主要原因是维护维修成本增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

广元市红星公园服务中心2021年社会保障和就业支出5.76万元，占8.24%；卫生健康支出2.88万元，占4.12%；城乡社区支出55.03万元，占78.76%；住房保障支出6.24万元，占8.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为55.03万元，主要用于城乡社区照明设施电费及维护费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出69.37万元，其中：人员经费61.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0万元，较2020年保持一致，主要原因为未安排公务接待业务。

（二）公务用车购置及运行维护费。核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2020年保持一致，主要原因为未安排公务用车购置及运行维护费。

(三）因公出国（境）费用。2021年预算安排0万元，较2020年预算无变化，主要原因是未安排因公出国（境）业务。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市红星公园服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市红星公园服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门政府采购预算情况。广元市红星公园服务中心2021年无采购预算。

（二）绩效目标设置情况。2021年红星公园服务中心实行绩效目标管理的项目1个涉及预算0.54万元，其中，一般公共预算0.54万元。

十、名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及行政事业单位的离退休经费（主要是退休人员的活动经费）。

（六）卫生健康支出：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出：指反映城乡社区管理事务支出。

（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2021年红星公园绩效目标

             2.广元市红星公园服务中心2021年部门预算公开表

广元市红星公园服务中心

2021年3月19日