广元市凤凰山公园服务中心 2021年部门预算编制说明-凯发体育vip下载

目   录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市凤凰山公园服务中心职能简介

负责凤凰山公园内开展的大型文体活动的组织协调工作；负责公园内的绿化（林木）补植和管护工作；承担公园内的景观及设施建设管理和维护工作；负责园区道路；步游道等的清扫和安全保卫等工作。

（二）广元市凤凰山公园服务中心2021年重点工作

1.强化组织管理，贯彻落实疫情防控工作。一是落实新冠疫情摸排工作，组织完成单位职工（包括卫生、绿化等工作人员和退休职工)疫情接触和健康码全覆盖排查等工作。二是开展园区疫情防控志愿服务，落实疫情防控宣传，设置宣传点、张贴宣传栏、发放宣传单，在入口设置防控点，对入园人员进行检测体温，车辆进行登记，定点定岗在园内开展文明劝导,禁止人员聚集、不戴口罩等行为。

2.落实公园精细化管理，推进公园日常绿化和维修工作。落实基础设施维修，确保公园设施完备。一是强化园区基础设施巡查，及时安排基础设施维修，完成座椅、青石栏杆、地砖等零星维修；完成园内排污管道、堡坎维修加固、沿石基础下沉重等设施维修

3.落实园区安全生产管理工作。

（1）加强园区治安管理，确保园区各节点安全。实行节假日值班制度和安全巡逻制度，。

（2）加强消防管理，杜绝重大火灾事故发生。中心认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针，对园内的消防设施定期进行维护和保养，组织治安消防综合大检查；

（3）加强夏季汛期地质灾害防范整治。组织对园区的排水沟、防洪渠和下水道等进行疏通整治。

4.加强政治思想教育，推进支部党建工作。克服疫情影响，深入推进党员政治思想教育。采取集中学习和党员自学方式，组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省委和市委重大决策部署等主要内容，。

5.抓责任落实，积极开展驻村扶贫工作。落实组织管理，全年组织召开支委会专题研究扶贫攻坚，组织学习中央、省委和市委重大决策部署精神，研讨部署扶贫帮扶相关工作；组织落实国家脱贫普查和国家评估等年度重点帮扶工作任务；强化帮扶干部纪律管理，监督落实驻村干部遵守驻村工作纪律，认真到岗履职，帮扶责任人严格落实入户纪律要求。

二、部门预算单位构成

广元市凤凰山公园服务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。截止2020年年末，中心编制人数22人，实际在职人数25人。

广元市凤凰山公园服务中心内设5科1室1中心7个工作部门，分别为：绿化工程科、经营管理科、基建维修科、保卫科、财务科、行政办公室和游客接待中心。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数398.49万元（其中上年结转6万元，当年收入392.49万元），较2020年部门预算收入总数400.04万元减少0.39%；2021年部门预算支出总数398.49万元，较2020年部门预算支出总数400.04万元增长1.9%。

部门基本支出预算388.74元，其中：人员支出347.27万元，公用支出41.47万元。

部门专项项目预算9.75万元,其中:帮村扶贫工作经费0.75万元,网络及信息系统维护3万元,2020年非税清算超收奖励6万元。

2021年财政拨款收支总预算398.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入392.49万元；支出包括：社会保障和就业支出29.52万元、卫生健康支出14.29万元、城乡社区支出317.65万元，住房保障支出31.03万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

广元市凤凰山公园服务中心2021年一般公共预算当年拨款392.49万元，比2020年预算数400.04万元，减少了7.55万元，减少1.9%，变动的主要原因一是厉行过紧日子要求，压减预算,二是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

广元市凤凰山公园服务中心2021年社会保障和就业支出29.52万元，占7.52%；卫生健康支出14.29万元，占3.64%；城乡社区支出317.65万元，占80.93%；住房保障支出31.03万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）2021年预算数为317.65万元，主要用于城乡社区照明设施电费及维护费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.29万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出388.74万元，其中：人员经费347.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费41.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0万元，较2020年预算增加0万元,。

（二）公务用车购置及运行维护费。核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费2.6万元，较2020年预算减少3.1万元，下降58.3%，变动的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减三公预算支出。

（三）因公出国（境）费用。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算无变化，主要原因未安排因公出国费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市凤凰山公园服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年本单位未在政府性基金预算支出安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市凤凰山公园服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门政府采购预算情况。市凤凰山公园服务中心2021年无采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。截至2020年底广元市凤凰山公园服务中心固定资产总额636.13万元。其中：房屋及构筑物516.39万元,通用设备71.39万元、专用设备13.99万元，图书1.89万元,家具用具及其他类29.49万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年凤凰山公园服务中心实行绩效目标管理的项目3个涉及预算9.75万元，其中，一般公共预算9.75万元。

十、名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及行政事业单位的离退休经费（主要是退休人员的活动经费）。

（六）卫生健康支出：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出：指反映城乡社区管理事务支出。

（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.广元市凤凰山公园服务中心 2021年部门预算公开表

             2.2021凤凰山公园预算绩效目标

广元市凤凰山公园服务中心

2021年3月19日